Laporan Capaian Anggaran Pendukung Sasaran

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Periode 2018-2022
Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Anggaran Triwulan 1 Triwulan 2 Triwulan 3 Triwulan 4
Rp % Rp % Rp % Rp %
T R T R T R T R T R T R T R T R
1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak hotel Rp 8,386,764,000 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 1,650,000,000 Pemasangan Alat Perekam Transaksi Pajak Online 1,650,000,000 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak restoran Rp 22,926,493,200 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 417,595,000 Pengawasan Petugas pada Objek Pajak 417,595,000 104,397,000 85,280,000 25.00 20.42 208,794,000 142,430,000 50.00 34.11 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak hiburan Rp 3,095,322,060.08 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 90,000,000 Survey /Pendataan Wajib Pajak Periodik 90,000,000 90,000,000 89,256,000 100.00 99.17 90,000,000 89,256,000 100.00 99.17 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak reklame Rp 2,758,559,984
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak penerangan jalan Rp 24,536,599,992
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak mineral bukan logam dan bebatuan Rp 470,000,085
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak parkir Rp 1,735,599,996 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak BPHTB Rp 8,867,645,744 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 156,880,600 Sosialisasi Perda Pajak dan Retribusi 156,880,600 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan pajak PBB Rp 10,437,405,915 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 648,194,500 Pelaksanaan Pemungutan PBB 648,194,500 162,045,000 64,887,500 25.00 10.01 324,090,000 149,637,500 50.00 23.09 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00
Peningkatan pendapatan daerah penerimaan retribusi Rp 6,504,732,000
2 Meningkatnya pelayanan publik yang prima Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nilai 76 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 200,000,000 Pengadaan Aplikasi E- Layanan 200,000,000 0 0 0.00 0.00 200,000,000 0 100.00 0.00 0 0 0.00 0.00 0 0 0.00 0.00

Keterangan Warna

Warna Prosentase Keterangan
0 s/d 50 Sangat Rendah
50.1 s/d 65 Rendah
65.1 s/d 75 Sedang
75.1 s/d 90 Tinggi
90.1 lebih Sangat Tinggi

(sumber : Permendagri 54 / 2010)